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2017年度南平市澳门葡京审计局部门决算说明
澳门葡京人民政府 日期:2018-09-29 16:52 来源: 【字体: 】 点击数: 
   
2017年度南平市澳门葡京审计局部门决算说明
   
  
  按照《南平市澳门葡京财政局批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  澳门葡京审计局的主要职责是:
  (一)主管全市审计工作。
  (二)参与起草审计、财经方面的地方性规定;制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划;制定并组织实施年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
  (三)向市政府和上级审计机关提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。
  (四)直接审计市级预算执行情况和其他财政收支等事项,出具审计报告。
  (五)按规定对市国家机关和依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
  (六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题。
  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
  (九)根据上级审计机关授权对驻潭单位和项目的财务收支进行审计,对国有商业银行和非银行金融机构在本市分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。
  (十)承办市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项。
  二、部门决算单位基本情况
  从决算单位构成看,澳门葡京审计局包括7个内设机构及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
澳门葡京审计局
财政拨款
11
9
澳门葡京政府投资项目审计中心
财政拨款
15
12
 
 
 
 
   
  三、部门主要工作总结
  2017年,澳门葡京审计局主要任务是:负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)财政与财务收支审计进一步深化。加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构。
  (二)扎实开展好领导干部经济责任审计。增强领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强对领导干部权力制约和监督。
  (三)加大对企事业单位资产损益、收费等情况的审计力度。
  (四)政府投资项目审计突出重点。确保完成市政工程、西区生态城和保障性住房等区政府重点工程的审核。
  (五)继续加大审计问题的整改力度。
  (六)扎实抓好党风廉政建设,塑造审计文明形象。
  (七)积极开展志愿帮扶,促进干群关系和谐。
  四、2017年决算收支总体情况
  2017年澳门葡京审计局年初结转和结余92.51万元,本年收入418.81万元,本年支出421.29万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余90.02万元。
  (一)2017年收入418.81万元,比2016年决算数增加(减少)55.26万元,增长15.2具体情况如下:
  1.财政拨款收入418.81万元,其中政府性基金0.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入0.00万元。
  (二)2017年支出421.29万元,比2016年决算数增加49.94万元,增长13.45具体情况如下:
  1.基本支出366.71万元。其中,人员支出307.13万元,公用支出59.58万元。
  2.项目支出54.58万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017一般公共预算拨款支出421.29万元,比上年决算数增加49.94万元,增长13.45%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2010801-行政运行210.43万元,较上年决算数增加65万元,增长44.7%。主要原因是行政人员经费增加。
  (二)2010804-审计业务72.69万元,较上年决算数减少60.11万元,下降45.26%。主要原因是相关审计业务经费减少。
  (三)2010850-事业运行61.74万元,较上年决算数增加38.57万元,增长166.47%。主要原因是事业编制人员及经费增加。
  (四)2010899-其他审计事务支出16.35万元,较上年决算数下降3.9万元,下降19.26%。主要原因是其他审计项目减少
  (五)2080501-归口管理的行政单位离退休3.7万元,较上年决算数减少22.44万元,下降85.85%。主要原因是按照2017年相关政策的规定调整。
  (六)2080502-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.85万元,较上年决算数增长26.85万元,增长100%。主要原因是按照2017年相关政策的规定调整。
  (七)2100501-行政单位医疗6.8万元,较上年决算数增加1.61万元,增长31.02%。主要原因是按照2017年相关政策的规定调整。
  (八)2100502-事业单位医疗4.68万元,较上年决算数增加1.38万元,增长41.82%。主要原因是按照2017年相关政策的规定调整。
  (九)2100503-公务员医疗补助1.27万元,较上年决算数减少1.06万元,下降45.49%。主要原因是按照2017年相关政策的规定调整。
   () 2101399-其他医疗救助支出0.67万元,增长100%。主要原因是按照2017年相关政策的规定调整。
   (十一)2210201-住房公积金16.11万元,较年决算数增加3.37万元,增长26.45%。主要原因是增人增资。
  六、政府性基金支出决算情况
  “本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.71万元,其中:
  (一)人员经费307.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费59.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.97万元,同比下降10.19%。具体情况如下:
 
(一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100 %,主要是:
2017年未接到出国培训任务。
  
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长
(下降)0%0%,主要是:单位无公务车。
  
(三)公务接待费0.97万元。主要用于审计交流、专项审计等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数110人次。与2016年相比, 公务接待费支出
下降10.19%,主要是: 严格落实八项规定,按照接待标准执行。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2017年度机关运行经费支出59.58万元,比上年决算数下降109.02%,主要是: 主要原因是按照2017年相关政策的规定调整。
   (二)政府采购情况
  “本单位2017年度没有政府采购支出”。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
   (四)项目绩效自评报告
   2017年审计局“市政工程预决算审计费用”绩效评价报告。
  附件:
  2-1 2017年南平市澳门葡京审计局“市政工程决算审计费用”自评表
   
    十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  ??????1-1 2017年度收支决算总表
     1-2 2017年度收入决算表
     1-3 2017年度支出决算表
     1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
     1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
     1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
     1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
     1-8 2017年度政府性基金支出决算表
     1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
     1-10 2017年度政府采购情况表